1. Nama Variabel :
Status BUMD Pengelola Air Limbah (“Perseroan Daerah (Perseroda)” atau “Perusahaan Umum Daerah (Perumda)” atau “Perusahaan Daerah (PD)”)
| Kode | G_AL_01 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Profil Perusahaan, Rencana Bisnis, Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data profil perusahaan/laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Profil Perusahaan (b) Rencana Bisnis (c) Laporan Tahunan | ||
2. Nama Variabel :
Kerjasama BUMD Pengelola Air Limbah dengan Swasta (KPBU/Kerjasama Publik dan Badan Usaha, B2B/Kerjasama Bisnis to Bisnis)
| Kode | G_AL_02 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Profil Perusahaan, Rencana Bisnis, Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data profil perusahaan/laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Profil Perusahaan (b) Rencana Bisnis (c) Laporan Tahunan | ||
3. Nama Variabel :
Tipe Kegiatan (“Pengelolaan Air Limbah” atau “Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah”)
| Kode | G_AL_03 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Profil Perusahaan, Rencana Bisnis, Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data profil perusahaan/laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Profil Perusahaan (b) Rencana Bisnis (c) Laporan Tahunan | ||
4. Nama Variabel :
Jumlah SPALD
| Kode | G_AL_04 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Profil Perusahaan, Rencana Bisnis, Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data profil perusahaan/laporan | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Profil Perusahaan (b) Rencana Bisnis (c) Laporan Tahunan | ||
5. Nama Variabel :
Jumlah SPALD Terpusat
| Kode | G_AL_04a | Satuan | Jumlah |
| Formula | |||
| Sumber Data | Profil Perusahaan, Rencana Bisnis, Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data profil perusahaan/laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Profil Perusahaan (b) Rencana Bisnis (c) Laporan Tahunan | ||
6. Nama Variabel :
Jumlah SPALD Setempat
| Kode | G_AL_04b | Satuan | Jumlah |
| Formula | |||
| Sumber Data | Profil Perusahaan, Rencana Bisnis, Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data profil perusahaan/laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Profil Perusahaan (b) Rencana Bisnis (c) Laporan Tahunan | ||
7. Nama Variabel :
Tipe Pelayanan (“SPALD-Terpusat” atau “SPALD-Setempat” atau “SPALD-Terpusat dan SPALD-Setempat”)
| Kode | G_AL_05 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Profil Perusahaan, Rencana Bisnis, Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data profil perusahaan/laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Profil Perusahaan (b) Rencana Bisnis (c) Laporan Tahunan | ||
8. Nama Variabel :
Tersedia dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota) atau RISPALD (Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik), (ya/tidak)
| Kode | G_AL_06 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | SSK atau RISPALD | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), atau (b) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD), atau (c) Laporan Tahunan | ||
9. Nama Variabel :
Dokumen SSK atau RISPALD masih berlaku (ya/tidak)
| Kode | G_AL_07 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | SSK atau RISPALD | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), atau (b) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD), atau (c) Laporan Tahunan | ||
10. Nama Variabel :
Sistematika SSK atau RISPALD sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (ya/tidak)
| Kode | G_AL_08 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | SSK atau RISPALD | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), atau (b) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD), atau (c) Laporan Tahunan | ||
11. Nama Variabel :
Hasil Verifikasi SSK atau RISPALD
| Kode | G_AL_09 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | SSK atau RISPALD | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), atau (b) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD), atau (c) Laporan Tahunan | ||
12. Nama Variabel :
SSK atau RISPALD disahkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota (ya/tidak)
| Kode | G_AL_10 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | SSK atau RISPALD | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), atau (b) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD), atau (c) Laporan Tahunan | ||
13. Nama Variabel :
SSK atau RISPALD dijadikan acuan dalam Rencana Bisnis (ya/tidak)
| Kode | G_AL_11 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | SSK atau RISPALD | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), atau (b) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD), atau (c) Laporan Tahunan | ||
14. Nama Variabel :
SSK atau RISPALD memuat aspek GEDSI (ya/tidak)
| Kode | G_AL_12 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | SSK atau RISPALD | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), atau (b) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD), atau (c) Laporan Tahunan | ||
15. Nama Variabel :
SSK atau RISPALD memuat aspek ketahanan iklim (ya/tidak)
| Kode | G_AL_13 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | SSK atau RISPALD | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), atau (b) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD), atau (c) Laporan Tahunan | ||
16. Nama Variabel :
Tersedia dokumen Rencana Bisnis yang mencakup SPALD (ya/tidak)
| Kode | G_AL_14 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Bisnis | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Bisnis BUMD Pengelola Air Limbah, atau (c) Laporan Tahunan | ||
17. Nama Variabel :
Dokumen Rencana Bisnis masih berlaku (ya/tidak)
| Kode | G_AL_15 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Bisnis | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Bisnis BUMD Pengelola Air Limbah, atau (c) Laporan Tahunan | ||
18. Nama Variabel :
Sistematika RB sesuai Permendagri 118/2017 atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengindikasikan target-target nasional dan kesesuaianya telah diverifikasi oleh SKPD pembina BUMD (ya/tidak)
| Kode | G_AL_16 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Bisnis | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Bisnis BUMD Pengelola Air Limbah, atau (c) Laporan Tahunan | ||
19. Nama Variabel :
Rencana Bisnis disetujui Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM (ya/tidak)
| Kode | G_AL_17 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Bisnis | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Bisnis BUMD Pengelola Air Limbah, atau (c) Laporan Tahunan | ||
20. Nama Variabel :
Rencana Bisnis terkait SPALD diterapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), (ya/tidak)
| Kode | G_AL_18 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Bisnis, RKAP | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Bisnis BUMD Pengelola Air Limbah, atau (c) Laporan Tahunan | ||
21. Nama Variabel :
Rencana Bisnis memuat aspek GEDSI (ya/tidak)
| Kode | G_AL_19 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Bisnis | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Bisnis BUMD Pengelola Air Limbah, atau (c) Laporan Tahunan | ||
22. Nama Variabel :
Rencana Bisnis memuat aspek ketahanan iklim (ya/tidak)
| Kode | G_AL_20 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Rencana Bisnis | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Rencana Bisnis BUMD Pengelola Air Limbah, atau (c) Laporan Tahunan | ||
23. Nama Variabel :
Tersedia dokumen Studi/Laporan tentang Perubahan Iklim yang terkait dengan Pengelolaan Air Limbah (ya/tidak)
| Kode | G_AL_21 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Studi/Rencana tentang Ketahanan Iklim dalam SPALD | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Studi/Rencana Ketahanan Iklim dalam SPALD; Peraturan/Keputusan Direksi | ||
24. Nama Variabel :
Tersedia kebijakan Perusahaan terkait Ketahanan Iklim dalam bentuk Peraturan/Keputusan Direksi (ya/tidak)
| Kode | G_AL_22 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian Legal), Rencana Bisnis | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Peraturan/Keputusan Direksi | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Studi/Rencana Ketahanan Iklim dalam SPALD; Peraturan/Keputusan Direksi | ||
25. Nama Variabel :
Ketersediaan POS untuk SPALD-T
| Kode | G_AL_23 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: ‘1. POS SPALD 2. Daftar Distribusi POS SPALD di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPALD (pencatatan dalam form POS) | ||
26. Nama Variabel :
Ketersediaan POS untuk SPALD-S
| Kode | G_AL_24 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: ‘1. POS SPALD 2. Daftar Distribusi POS SPALD di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPALD (pencatatan dalam form POS) | ||
27. Nama Variabel :
POS tersebut didokumentasikan beserta form-formnya (ya/tidak)
| Kode | G_AL_27 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Dokumen POS SPALD | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari POS | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: ‘1. POS SPALD 2. Daftar Distribusi POS SPALD di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPALD (pencatatan dalam form POS) | ||
28. Nama Variabel :
POS tersebut disahkan oleh Direksi (ya/tidak)
| Kode | G_AL_28 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Dokumen POS SPALD | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari POS | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: ‘1. POS SPALD 2. Daftar Distribusi POS SPALD di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPALD (pencatatan dalam form POS) | ||
29. Nama Variabel :
POS tersebut didistribusikan kepada unit terkait (ya/tidak)
| Kode | G_AL_29 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknis (Catatan Distribusi POS) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari POS | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: ‘1. POS SPALD 2. Daftar Distribusi POS SPALD di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPALD (pencatatan dalam form POS) | ||
30. Nama Variabel :
POS diterapkan pelaksanaannya (yang dibuktikan dengan pencatatan dalam form-form POS), (ya/tidak)
| Kode | G_AL_30 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknis (Pelaksanaan POS) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari POS | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: ‘1. POS SPALD 2. Daftar Distribusi POS SPALD di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPALD (pencatatan dalam form POS) | ||
31. Nama Variabel :
POS memuat aspek GEDSI (ya/tidak)
| Kode | G_AL_31 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Dokumen POS SPALD | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari POS | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: ‘1. POS SPALD 2. Daftar Distribusi POS SPALD di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPALD (pencatatan dalam form POS) | ||
32. Nama Variabel :
POS memuat aspek ketahanan iklim (ya/tidak)
| Kode | G_AL_32 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Dokumen POS SPALD | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari POS | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: ‘1. POS SPALD 2. Daftar Distribusi POS SPALD di unit terkait 3. Daftar Pelaksanaan POS SPALD (pencatatan dalam form POS) | ||
33. Nama Variabel :
Billing Sistem & Registrasi Pelanggan untuk SPALD (ada/tidak)
| Kode | G_AL_33 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian IT), Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Administrasi (Bagian IT), atau (b) Laporan Tahunan | ||
34. Nama Variabel :
Akuntansi dan Keuangan untuk SPALD, (ada/tidak)
| Kode | G_AL_34 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian IT), Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Administrasi (Bagian IT), atau (b) Laporan Tahunan | ||
35. Nama Variabel :
Spatial Asset Management untuk SPALD, (ada/tidak)
| Kode | G_AL_35 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian IT), Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Administrasi (Bagian IT), atau (b) Laporan Tahunan | ||
36. Nama Variabel :
Sistem Lainnya untuk SPALD, (ada/tidak)
| Kode | G_AL_36 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian IT), Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Administrasi (Bagian IT), atau (b) Laporan Tahunan | ||
37. Nama Variabel :
Sistem Terintegrasi untuk SPALD, (ada/tidak)
| Kode | G_AL_37 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian IT), Laporan Tahunan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Administrasi (Bagian IT), atau (b) Laporan Tahunan | ||
38. Nama Variabel :
Laporan Bulanan yang memuat Pengelolaan Air Limbah – dalam periode evaluasi kinerja:
| Kode | G_AL_38 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Bulanan (12 bulan) | ||
39. Nama Variabel :
Laporan Triwulan yang memuat Pengelolaan Air Limbah – dalam periode evaluasi kinerja:
| Kode | G_AL_39 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Triwulan (4 triwulan) | ||
40. Nama Variabel :
Laporan Tahunan yang memuat Pengelolaan Air Limbah – dalam periode evaluasi kinerja:
| Kode | G_AL_40 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Tahunan | ||
41. Nama Variabel :
Laporan Auditor Indipenden memuat Pengelolaan Air Limbah – dalam periode evaluasi kinerja (ya/tidak)
| Kode | G_AL_41 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Audit Keuangan | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari laporan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Laporan Audit Keuangan | ||
42. Nama Variabel :
Daftar Sarana informasi dan layanan pelanggan SPALD yang dimiliki BUMD Pengelola Air Limbah
| Kode | G_AL_42 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Bagian Hubungan Pelanggan), Laporan Bagian Aset | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data aset / data layanan pelanggan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Teknik (bagian hubungan pelanggan/bagian aset) (b) Laporan Administrasi (bagian Legal) (d) Laporan Administrasi (bagian SDM) | ||
43. Nama Variabel :
Daftar kantor dan kantor pelayanan yang dimiliki BUMD Pengelola Air Limbah serta fasilitas GEDSI yg dimiliki
| Kode | G_AL_43 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Teknik (Bagian Hubungan Pelanggan), Laporan Bagian Aset | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data aset / data layanan pelanggan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Teknik (bagian hubungan pelanggan/bagian aset) (b) Laporan Administrasi (bagian Legal) (d) Laporan Administrasi (bagian SDM) | ||
44. Nama Variabel :
Fasilitas GEDSI yang terdapat di kantor pelayanan pelanggan SPALD:
| Kode | G_AL_44 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Teknik (bagian hubungan pelanggan/bagian aset) (b) Laporan Administrasi (bagian Legal) (d) Laporan Administrasi (bagian SDM) | ||
45. Nama Variabel :
Fasilitas GEDSI yang terdapat di kantor:
| Kode | G_AL_45 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | |||
| Pengumpulan Data | |||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Teknik (bagian hubungan pelanggan/bagian aset) (b) Laporan Administrasi (bagian Legal) (d) Laporan Administrasi (bagian SDM) | ||
46. Nama Variabel :
Tersedia Kebijakan Perusahaan terkait GEDSI dalam bentuk Peraturan/Keputusan Direksi (ya/tidak)
| Kode | G_AL_46 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian Legal) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Peraturan/Keputusan Direksi | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Teknik (bagian hubungan pelanggan/bagian aset) (b) Laporan Administrasi (bagian Legal) (d) Laporan Administrasi (bagian SDM) | ||
47. Nama Variabel :
Tersedia Struktur dan Sumberdaya Manusia untuk GEDSI (antara lain: GEDSI focal point atau GEDSI PIC, GEDSI Action Plan), (ya/tidak)
| Kode | G_AL_47 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sumberdaya Manusia | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Teknik (bagian hubungan pelanggan/bagian aset) (b) Laporan Administrasi (bagian Legal) (d) Laporan Administrasi (bagian SDM) | ||
48. Nama Variabel :
Tersedia data terpilah, alat monitoring dan evaluasi untuk perencanaan dan pelaksanaan GEDSI, (ya/tidak)
| Kode | G_AL_48 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sumberdaya Manusia | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Teknik (bagian hubungan pelanggan/bagian aset) (b) Laporan Administrasi (bagian Legal) (d) Laporan Administrasi (bagian SDM) | ||
49. Nama Variabel :
BUMD Pengelola Air Limbah memiliki Peralatan Keselamatan Kerja, (ya/tidak)
| Kode | G_AL_49 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sumberdaya Manusia | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Administrasi (bagian SDM), atau (b) Laporan Tahunan | ||
50. Nama Variabel :
BUMD Pengelola Air Limbah memiliki kebijakan terkait SMK3, (ya/tidak)
| Kode | G_AL_50 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sumberdaya Manusia | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Administrasi (bagian SDM), atau (b) Laporan Tahunan | ||
51. Nama Variabel :
BUMD Pengelola Air Limbah menerapkan kebijakan SMK3 (ya/tidak)
| Kode | G_AL_51 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sumberdaya Manusia | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Administrasi (bagian SDM), atau (b) Laporan Tahunan | ||
52. Nama Variabel :
BUMD Pengelola Air Limbah memiliki Sertifikat ISO 45001 (sertifikat yang menunjukkan bahwa suatu organisasi telah memenuhi standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3), (ya/tidak)
| Kode | G_AL_52 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sumberdaya Manusia | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Administrasi (bagian SDM), atau (b) Laporan Tahunan | ||
53. Nama Variabel :
Tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja selama periode evaluasi (zero accident), (ya/tidak)
| Kode | G_AL_53 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Laporan Administrasi (Bagian SDM) | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari data Sumberdaya Manusia | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: (a) Laporan Administrasi (bagian SDM), atau (b) Laporan Tahunan | ||
54. Nama Variabel :
Tersedia Ijin Pembuangan Efluen/Air Limbah yang dimiliki BUMD Pengelola Air Limbah (ya/tidak)
| Kode | G_AL_54 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Ijin Pembuangan Efluen/Air Limbah | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari dokumen perijinan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Ijin Pembuangan Efluen/Air Limbah | ||
55. Nama Variabel :
Tahun berlakunya Ijin Pembuangan Efluen/Air Limbah
| Kode | G_AL_55 | Satuan | |
| Formula | |||
| Sumber Data | Ijin Pembuangan Efluen/Air Limbah | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari dokumen perijinan | ||
| Toleransi | ±0 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Ijin Pembuangan Efluen/Air Limbah | ||
56. Nama Variabel :
Debit pembuangan air limbah dalam Ijin Pembuangan
| Kode | G_AL_56 | Satuan | m3/tahun |
| Formula | |||
| Sumber Data | Ijin Pembuangan Efluen/Air Limbah | ||
| Pengumpulan Data | Input manual dari dokumen perijinan | ||
| Toleransi | ±10 | Nilai Mutlak | |
| Bukti Dokumen | Copy lembar terkait dari Dokumen: Ijin Pembuangan Efluen/Air Limbah | ||
