85. PI_A_AL_01: Pengelolaan Air Limbah termasuk dalam Rencana Bisnis BUMD Pengelola Air Limbah (Wastewater Management Included in Business Plan of BUMD PAL)
Definisi: Penilaian terhadap keberadaan dan kesesuaian pengelolaan air limbah dalam dokumen Rencana Bisnis (RBUMD Pengelola Air Limbah.
Ketentuan:
- Tersedia dokumen RB yang memuat pengelolaan air limbah.
- Dokumen RB masih berlaku.
- Sistematika RB sesuai Permendagri 118/2017 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta target nasional dan kesesuaiannya telah diverifikasi oleh SKPD pembina BUMD.
- RB disetujui Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- RB dijadikan rujukan dalam menyusun RKAP pengelolaan air limbah.
Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:
- Dokumen Rencana Bisnis yang dimiliki BUMD Pengelola Air Limbah.
- RKAP terkait Pengelolaan Air Limbah.
86. PI_A_AL_02: Prosedur Operasional Standar (POuntuk Setiap Sub Sistem SPALD (SOP for Each SPALD Sub System)
Definisi: Penilaian terhadap ketersediaan, dokumentasi, pengesahan, distribusi, dan implementasi Prosedur Operasional Standar (POuntuk setiap sub sistem SPALD. Indikator ini berpengaruh terhadap terpenuhinya baku mutu efluen IPALD & IPLT.
Referensi: Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Operasi dan Pemeliharaan setiap Komponen SPALD-S.
Ketentuan Penilaian: BUMD minimal harus memiliki POS inti untuk setiap sub-sistem SPALD yang dikelola:
- a.1 SPALD Terpusat:
- a.1.1 Subsistem Pelayanan: POS Memelihara Bak Inspeksi.
- a.1.2 Subsistem Pengumpulan: POS Memelihara Jaringan Pipa Pengumpul, Lubang Kontrol, Bangunan Penggelontor, Pipa Perlintasan (Siphon), Stasiun Pompa.
- a.1.3 Subsistem Pengolahan Terpusat: POS Operasi & Pemeliharaan IPAL.
- a.2 SPALD Setempat:
- a.2.1 Subsistem Pengolahan Setempat: POS Memeriksa dan Mencatat Kondisi Tangki Septik Calon Pelanggan L2T2 & L2T3.
- a.2.2 Subsistem Pengangkutan: POS Menyedot, Mengangkut, dan Membuang Lumpur Tinja; POS Mengoperasikan dan Memelihara Truk Vakum.
- a.2.3 Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja: POS Operasi & Pemeliharaan IPLT.
- POS didokumentasikan beserta formulirnya.
- POS disahkan oleh Direksi.
- POS didistribusikan kepada unit terkait.
- POS diterapkan pelaksanaannya (dibuktikan dengan pencatatan dalam formulir POS).
Data yang Diperlukan dan Sumber Data:
- Dokumentasi dokumen SOP (beserta formulirnyyang dimiliki BUMD Pengelola Air Limbah.
- Rekapitulasi distribusi/keberadaan dokumen SOP di semua unit terkait.
- Catatan pelaksanaan SOP (dalam bentuk formulir POS).
87. PI_A_AL_03: Aspek GEDSI termasuk dalam dokumen Kebijakan Perusahaan, Rencana Bisnis & POS SPALD (GEDSI Aspect Included in Business Plan & SOP of SPALD)
Definisi: Penilaian terhadap integrasi aspek Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSdalam kebijakan perusahaan, Rencana Bisnis, dan Prosedur Operasional Standar (POSPALD.
Ketentuan:
- Terdapat kebijakan Perusahaan tentang GEDSI dalam bentuk Peraturan/Keputusan Direksi.
- Aspek GEDSI termasuk dalam dokumen Rencana Bisnis.
- Aspek GEDSI termasuk dalam dokumen POS SPALD.
- Adanya Struktur & Sumber Daya Manusia yang Memadai untuk GEDSI (focal point/PIC GEDSI, action plan GEDSI).
- Terdapat data terpilah, alat monitoring dan evaluasi untuk perencanaan dan pelaksanaan GEDSI.
Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:
- Peraturan/Keputusan Direksi terkait GEDSI.
- Dokumen Rencana Bisnis dari BUMD Pengelola Air Limbah terkait.
- Dokumen POS SPALD dari BUMD Pengelola Air Limbah terkait.
- Data dan alat monitoring dan evaluasi untuk perencanaan & pelaksanaan GEDSI.
- Dokumen Pelaksanaan GEDSI di BUMD Pengelola Air Limbah yang diterbitkan DitAM KemenPUPR.
88. PI_A_AL_04: Aspek Perubahan Iklim termasuk dalam dokumen Kebijakan Perusahaan, Rencana Bisnis & POS (Climate Change Aspect Included in Business Plan, SOP)
Definisi: Penilaian terhadap integrasi aspek perubahan iklim dalam kebijakan perusahaan, Rencana Bisnis, dan Prosedur Operasional Standar (POSPALD.
Ketentuan:
- Terdapat kebijakan Perusahaan terkait Ketahanan Iklim dalam bentuk Peraturan/Keputusan Direksi.
- Aspek Perubahan Iklim terkait SPALD termasuk dalam dokumen Rencana Bisnis.
- Aspek Perubahan Iklim termasuk dalam dokumen POS SPALD.
- Terdapat studi terkait perubahan iklim di BUMD Pengelola Air Limbah.
Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:
- Dokumen kebijakan Perusahaan tentang Ketahanan Iklim dalam bentuk Peraturan/Keputusan Direksi.
- Dokumen Rencana Bisnis dari BUMD Pengelola Air Limbah terkait.
- Dokumen POS SPALD dari BUMD Pengelola Air Limbah.
- Dokumen studi/rencana/program terkait perubahan iklim di BUMD Pengelola Air Limbah.
89. PI_A_AL_05: Sistem Informasi (Information System)
Definisi: Penilaian terhadap keberadaan dan jenis sistem informasi yang digunakan oleh BUMD Pengelola Air Limbah dalam mendukung operasional dan manajemen SPALD.
Ketentuan: BUMD Pengelola Air Limbah memiliki sistem informasi berikut:
- Billing System & Registrasi Pelanggan (misalnya CIS).
- Akuntansi dan Keuangan (Accounting System).
- Spatial Asset Management (misalnya GIS, Asset Information System).
- Sistem lainnya (misalnya Sistem Pengelolaan Meter Air, SCADA, Aplikasi RPAM, Sistem indikator kinerja dan Monitoring, Catatan Pemeliharaan, HRD System, Sistem pelaporan dan dokumentasi, Manajemen perjalanan, Sistem disposisi).
- Sistem Terintegrasi (integrasi dari beberapa atau semua sistem informasi).
Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan: Semua jenis Sistem Informasi yang dimiliki dan difungsikan BUMD Pengelola Air Limbah.
90. PI_A_AL_06: Laporan BUMD Pengelola Air Limbah (Bulanan, Triwulan dan Tahuna(BUMD Pengelola Air Limbah Reports)
Definisi: Penilaian terhadap kelengkapan, ketepatan waktu, dan kesesuaian pelaporan BUMD Pengelola Air Limbah (bulanan, triwulan, dan tahunayang memuat aspek SPALD.
Ketentuan:
- Semua jenis Laporan oleh Direksi BUMD harus lengkap dan memuat SPALD:
- (1) Laporan Bulanan (Teknis/Kegiatan & Keuanga= 12 laporan.
- (2) Laporan Triwulan (Teknis/Kegiatan & Keuanga= 4 laporan.
- (3) Laporan Tahunan (Teknis/Kegiatan & Keuanga= 1 laporan.
- Laporan diserahkan tepat waktu.
- Pelaporan dilakukan sesuai Permendagri No.118 Tahun 2018 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:
- Dokumen Laporan Bulanan BUMD yang memuat SPALD (teknis & keuangadalam periode evaluasi.
- Dokumen Laporan Triwulan BUMD yang memuat SPALD (teknis & keuangadalam periode evaluasi.
- Dokumen Laporan Tahunan BUMD yang memuat SPALD (teknis & keuangadalam periode evaluasi.
- Catatan Tanggal Penyerahan Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan.
91. PI_A_AL_07: Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam SPALD (Implementation of Occupational Health and Safety in SPALD)
Definisi: Penilaian terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam pengelolaan SPALD oleh BUMD Pengelola Air Limbah.
Ketentuan:
- BUMD memiliki Peralatan Keselamatan Kerja:
- Alat Pelindung Diri (APlengkap (helm, sarung tangan, masker, kacamata, sepatu, rompi, pelindung wajah, penutup telinga, tali/sabuk pengaman, dll.).
- Fasilitas deteksi & pemadam kebakaran ringan (APAR, hidran).
- Fasilitas tangga keamanan (safe laddedan pagar pengaman (railindi bangunan instalasi air limbah.
- BUMD memiliki kebijakan terkait SMK3.
- BUMD menerapkan kebijakan SMK3 dalam SPALD.
- BUMD memiliki Sertifikat ISO 45001.
- Tidak terjadi kecelakaan kerja dalam SPALD selama periode evaluasi (zero accident).
Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:
- Daftar peralatan keselamatan kerja yang dimiliki BUMD:
- Daftar APD.
- Daftar fasilitas deteksi & pemadam kebakaran.
- Daftar fasilitas tangga keamanan dan pagar pengaman di instalasi air limbah.
- Kebijakan terkait SMK3 yang dimiliki BUMD.
- Sertifikat ISO 45001.
- Laporan SMK3 yang memuat catatan angka kecelakaan kerja.
