128.  PI_A_AC_01: Rencana Bisnis (R/ Business Plan (BP)

Definisi: Penilaian terhadap keberadaan, keberlakuan, sistematika, pengesahan, dan pemanfaatan dokumen Rencana Bisnis (RPDAB.

Ketentuan:

• Dokumen RB ada dan masih berlaku.
• Sistematika RB sesuai Permendagri 118/2017 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta target nasional dan kesesuaiannya telah diverifikasi oleh SKPD pembina BUMD.
• RB disetujui Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
• RB dijadikan rujukan dalam menyusun RKAP.

Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:

• Dokumen Rencana Bisnis yang dimiliki PDAB.
• Dokumen RKAP.

129.  PI_A_AC_02: POS (Prosedur Operasi Standa/ SOP (Standard Operational Procedure)

Definisi: Penilaian terhadap ketersediaan, dokumentasi, pengesahan, distribusi, dan implementasi Prosedur Operasi Standar (POpengelolaan SPAM sesuai PermenPUPR No.4 Tahun 2020.

Ketentuan Penilaian: PDAB minimal harus memiliki POS inti dari 4 jenis POS Pengelolaan SPAM:

• (1) POS Operasi dan Pemeliharaan:
  • Unit Air Baku (2 POS penyadapan, 2 POS transmisi).
  • Unit Produksi (2 POS IPA, 2 POS disinfeksi, 2 POS pengolahan lumpur, 2 POS mekanikal & elektrikal).
  • Unit Distribusi (2 POS transmisi & distribusi, 2 POS reservoir).
  • Sarana Pendukung (1 POS penerimaan bahan kimia, 1 POS pengelolaan laboratorium).
• (2) POS Perbaikan:
  • Penanganan Kebocoran (1 POS).
  • Penanggulangan Gangguan Pengaliran (1 POS).
  • Penggantian Meter Air Pelanggan (1 POS).
  • Penanggulangan Darurat Air Baku (1 POS).
• (3) POS Sumber Daya Manusia:
  • Penerimaan Pegawai (1 POS).
  • Penilaian Kinerja Pegawai (1 POS).
  • Penghargaan dan Sanksi Kinerja (1 POS).
  • Kenaikan Pangkat (1 POS).
  • Peningkatan Kapasitas SDM (1 POS).
  • Survei Kepuasan Karyawan (1 POS).
• (4) POS Pengembangan Kelembagaan:
  • Penyusunan Laporan Keuangan (1 POS).
  • RKAP (1 POS).
  • Proses Pembayaran (1 POS).
  • Pengajuan Permintaan Barang & RAB (1 POS).
  • Pengelolaan Kas (1 POS).
  • Audit Khusus (1 POS).
  • Audit Kepatuhan Internal (1 POS).
  • Pendampingan Auditor Eksternal (1 POS).
  • Survei Kepuasan Pelanggan (1 POS).
  • Pengaduan Pelanggan (1 POS).
• POS didokumentasikan beserta formulirnya.
• POS disahkan oleh Direksi.
• POS didistribusikan kepada unit terkait.
• POS diterapkan pelaksanaannya (dibuktikan dengan catatan dalam formulir POS).

Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:

• Dokumentasi dokumen SOP (beserta formulirnyyang dimiliki PDAB.
• Distribusi/keberadaan dokumen SOP di semua unit terkait.
• Catatan pelaksanaan SOP (dalam bentuk formulir POS).
• PermenPUPR No.4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

130.  PI_A_AC_03: Aspek GEDSI termasuk dalam dokumen Kebijakan Perusahaan, Rencana Bisnis & SOP (GEDSI Aspect included in Company Policy, Business Plan & SOP)

Definisi: Penilaian terhadap integrasi aspek Gender, Kesetaraan, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSdalam berbagai dokumen dan struktur organisasi PDAB.

Ketentuan:

• Terdapat kebijakan Perusahaan tentang GEDSI dalam bentuk Peraturan/Keputusan Direksi.
• Aspek GEDSI termasuk dalam dokumen Rencana Bisnis.
• Aspek GEDSI termasuk dalam dokumen SOP Terkait (Teknis, Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kelembagaan).
• Adanya Struktur dan Sumber Daya Manusia yang Memadai untuk GEDSI (GEDSI focal point atau GEDSI PIC, GEDSI Action Plan).
• Terdapatnya data terpilah, alat monitoring dan evaluasi untuk perencanaan dan pelaksanaan GEDSI.

Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:

• Peraturan/Keputusan Direksi terkait GEDSI.
• Dokumen Rencana Bisnis dari PDAB terkait.
• Dokumen SOP dari PDAB terkait.
• Data dan alat monitoring dan evaluasi untuk perencanaan & pelaksanaan GEDSI.
• Dokumen Pelaksanaan GEDSI di BUMD-AM yang diterbitkan DitAM KemenPUPR.

131.  PI_A_AC_04: Aspek Perubahan Iklim termasuk dalam dokumen Kebijakan Perusahaan, Rencana Bisnis & POS (Climate Change Aspect included in Company Policy, Business Plan & SOP)

Definisi: Penilaian terhadap integrasi aspek ketahanan terhadap perubahan iklim dalam berbagai dokumen operasional PDAB.

Ketentuan:

• Terdapat kebijakan Perusahaan tentang Ketahanan Iklim dalam bentuk Peraturan/Keputusan Direksi.
• Aspek Perubahan Iklim termasuk dalam dokumen Rencana Bisnis.
• Aspek Perubahan Iklim termasuk dalam dokumen SOP Operasi.
• Aspek Perubahan Iklim termasuk dalam dokumen SOP Pemeliharaan.
• Aspek Perubahan Iklim termasuk dalam dokumen SOP Perbaikan.

Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:

• Dokumen kebijakan Perusahaan tentang Ketahanan Iklim dalam bentuk Peraturan/Keputusan Direksi.
• Dokumen Rencana Bisnis dari PDAB terkait.
• Dokumen SOP dari PDAB terkait.
• Dokumen studi/rencana/program terkait perubahan iklim di PDAB.

132.  PI_A_AC_05: Sistem Informasi / Information System

Definisi: Penilaian terhadap ketersediaan dan fungsionalitas berbagai sistem informasi yang mendukung operasional PDAB.

Ketentuan: PDAB memiliki sistem informasi berikut:

• Billing System, Meter Reading, Registrasi Pelanggan.
• Akuntansi dan Keuangan.
• Spatial Asset Management.
• Sistem Informasi Lainnya.
• Sistem Terintegrasi.

Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan: Semua jenis Sistem Informasi yang dimiliki dan difungsikan PDAB, antara lain:

• Billing System, Meter Reading, Registrasi Pelanggan: CIS (Customer Information System), Sistem Billing (Rekening Pelanggan), Sistem Pembacaan Meter.
• Akuntansi dan Keuangan: Sistem Akuntansi.
• Spatial Asset Management: GIS (Geographic Information System), Sistem Informasi Aset.
• Sistem lainnya: Sistem SCADA, Sistem Indikator Kinerja dan Monitoring, Catatan Pemeliharaan, Sistem HRD, Sistem Pelaporan dan Dokumentasi, Sistem Manajemen Perjalanan (SPPD), Sistem Disposisi.
• Sistem Terintegrasi.

133.  PI_A_AC_06: Laporan PDAB (Bulanan, Triwulan dan Tahuna/ PDAB Reports (Monthly, Quarterly, Annual)

Definisi: Penilaian terhadap kelengkapan, ketepatan waktu, dan format pelaporan PDAB sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan:

• Semua jenis Laporan oleh Direksi PDAB harus dibuat lengkap:
  • Laporan Bulanan (Teknis/Kegiatan dan Keuanga= 12 laporan.
  • Laporan Triwulan (Teknis/Kegiatan dan Keuanga= 4 laporan.
  • Laporan Tahunan (Teknis/Kegiatan dan Keuanga= 1 laporan.
• Laporan diserahkan tepat waktu.
• Pelaporan dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.118 Tahun 2018 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:

• Dokumen Laporan Bulanan PDAB dalam periode evaluasi kinerja (laporan teknis dan keuangan).
• Dokumen Laporan Triwulan PDAB dalam periode evaluasi kinerja (laporan teknis dan keuangan).
• Dokumen Laporan Tahunan PDAB dalam periode evaluasi kinerja (laporan teknis dan keuangan).

134.  PI_A_AC_07: Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) / Implementation of Occupational Health and Safety

Definisi: Penilaian terhadap ketersediaan peralatan, kebijakan, implementasi, dan sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PDAB.

Ketentuan:

• PDAB memiliki Peralatan Keselamatan Kerja:
  • Alat Pelindung Diri (APlengkap (helm, sarung tangan, masker, kacamata, sepatu, rompi, pelindung wajah, penutup telinga, tali/sabuk pengaman, dll.).
  • Fasilitas deteksi & pemadam kebakaran ringan (APAR, hidran pemadam kebakaran).
  • Fasilitas tangga keamanan (safe laddedan pagar pengaman (railindi bangunan instalasi PAM.
• PDAB memiliki kebijakan terkait SMK3.
• PDAB menerapkan kebijakan SMK3.
• PDAB memiliki Sertifikat ISO 45001.
• Tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja selama periode evaluasi (zero accident).

Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:

• Daftar peralatan keselamatan kerja yang dimiliki PDAB:
  • Daftar Peralatan Perlindungan Diri (APD).
  • Daftar fasilitas deteksi & pemadam kebakaran.
  • Daftar fasilitas tangga keamanan dan pagar pengaman di bangunan instalasi PAM.
• Kebijakan terkait SMK3 yang dimiliki oleh PDAB.
• Sertifikat ISO 45001.
• Laporan SMK3 yang memuat catatan angka kecelakaan kerja.